Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018243 | 10.12.2018 | Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 336.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018244 | 11.12.2018 | Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018245 | 12.12.2018 | QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 780.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018246 | 14.12.2018 | Výroba vizitiek | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 55.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018247 | 14.12.2018 | Výpočtová technika (MS Office,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1,792.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018248 | 17.12.2018 | Materiál pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 500.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018249 | 17.12.2018 | Výstrojný materiál pre DHZM Drgoňova Dolina | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018250 | 19.12.2018 | Demontáž osvetlenia a závesných lán, inštalácia a pripojenie zásuvkových okruhov v... | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 202.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018251 | 19.12.2018 | Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. | CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido | 30032946 | 720.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018252 | 20.12.2018 | Bunda SEFTON reflexná | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 109.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018393 | 15.11.2018 | Manažment k projektu Kompostéry | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018411413 | 10.4.2018 | Posúdenie PD pre stavebné povolenie : Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018430 | 28.11.2018 | Odmena za verejné obstarávanie cez EKS | MP Profit PB s.r.o. | 50068849 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018461 | 22.11.2018 | práce súvisiace s konaním komunálnych volieb | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 350.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201848 | 2.10.2018 | Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá | ARGUS-DS s.r.o. | 300.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018553003 | 16.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR.
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,841.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201877 | 18.12.2018 | Výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019-0701 | 3.5.2019 | Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. | VICOM, s.r.o. | 00312002 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/004 | 13.3.2019 | Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/01 | 8.10.2019 | Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" | KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská | 1039235934 | 50.00 EUR |
