Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016412232 | 8.6.2016 | Posúdenie PD Technickou inšpekciou Nitra a.s.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016418 | 3.10.2016 | betonové nohy pod lavičku ZOS | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 43.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016479 | 11.11.2016 | Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. | TRIAL s.r.o | 31425038 | 185.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 27.5.2016 | Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201670 | 12.12.2016 | Výkon stavebného úradu za rok 2016 | Obec Čachtice | 00311464 | 999.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201680 | 13.1.2017 | Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť | ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová | 44350741 | 30.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016SA586 | 2.1.2017 | Licenčná zmluva | Promys soft, s.r.o. | 36 276 847 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 | 19.10.2017 | Úhrada hudobného vystúpenia p. Magálovej a p. Virága v Starej Turej | DV koncert records | 37 626 795 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/01 | 6.2.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Základná škola HURBANOVA ULICA Oprava strechy na... | PROTES-ASE | 30027047 | 840.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2017/0150 | 26.4.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: Oslava 550. výročia udelenia privilégií mestu Stará... | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/052 | 8.2.2018 | Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/06 | 26.4.2017 | Vypracovanie realizačného projektu stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... | PROTES-ASE | 30027047 | 6,840.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/0761 | 21.9.2017 | Zámena nehnuteľností | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 4,676.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017000020 | 11.1.2017 | Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 619.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017001 | 2.1.2017 | Jedálne kupóny na mesiac január 2017 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | 4,186.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 10.1.2017 | Zabezpečenie odborných činností na úseku CO | Ing. Miloš Kment | 40 471 641 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 24.2.2017 | Vstupenky na vystúpenie Kandráčovocov - Denné centrum seniorov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 655.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 13.2.2017 | Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 4092/22, 78 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001661 | 10.4.2017 | Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 2.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001732 | 10.4.2017 | Vodné stočné za 4-6.2017 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 464.25 EUR |
