| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020182 |
4.11.2020 |
Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
208.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60207006 |
4.11.2020 |
Dezinfekcia a ochranné pomôcky |
EXACT Invest, s. r. o. |
51119838 |
772.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200438 |
4.11.2020 |
Jednorazové ochranné rukavice |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020183 |
5.11.2020 |
Vodorovné značenie - Ul. Dibrovova - priechod pre chodcov |
GETOS,s.r.o. |
36338364 |
477.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19,542.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,415.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020184 |
5.11.2020 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200449 |
5.11.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac októbre 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200448 |
5.11.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200446 |
5.11.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200440 |
5.11.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.10.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200444 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020185 |
5.11.2020 |
Dodávka nákladného sklápacieho vozidla do 3,5 t |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
13,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200455 |
6.11.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020186 |
6.11.2020 |
Elektro materiál - osvetlenie priechodu pre chodcov ul. Dibrovova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
181.40 EUR |
