| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200052 |
12.2.2020 |
Doplatok za január 2020 - elektrická energia. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
372.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200043/8251740827 |
13.2.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200047/4120005043 |
13.2.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200045/120008 |
13.2.2020 |
Strava klienti 1/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,869.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ŠK/HLZ/2020 |
13.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
45,864.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020023 |
13.2.2020 |
objednávka tlačovín |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320007368 |
13.2.2020 |
Internet v DCS za 03/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2020 |
14.2.2020 |
Zriadenie vecného bremena na CKN pozemku parc. č. 608/2 a EKN pozemku parc. č. 102/1 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000003 |
14.2.2020 |
Úhrada tepla v DCS za 01/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
404.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
17.2.2020 |
Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02-02/2020 |
18.2.2020 |
Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020025 |
19.2.2020 |
Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200054 |
19.2.2020 |
Poštové služby I./2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,493.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
