Faktúra č. 2018110 Flora
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2018110 Flora |
| Predmet : | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď |
| Partner: | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
| IČO: | 47892609 |
| Adresa: | Bednárová 10/16, 907 01 Myjava |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
| Dátum zverejnenia: | 22.10.2018 |
| Cena s DPH: | 7,337.76 EUR |
| faktura č.2018110, Veľkosť: 28.34 kB |
Previazané dokumenty:
Objednávka: Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko"
