Faktúra č. 1011520319
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 1011520319 |
| Predmet : | Elektrika za máj 2015 |
| Partner: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| IČO: | 35743565 |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
| Dátum doručenia: | 30.4.2015 |
| Dátum vystavenia: | 24.4.2015 |
| Dátum splatnosti: | 31.5.2015 |
| Dátum zverejnenia: | 7.5.2015 |
| Cena s DPH: | 367.94 EUR |
Previazané dokumenty:
