Faktúra č. 51130217 (12301313)
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 51130217 (12301313) |
| Predmet : | Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
| Partner: | TOP SERVIS IT, a.s. |
| IČO: | 44387598 |
| Adresa: | Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín |
| Dátum doručenia: | 21.6.2013 |
| Dátum vystavenia: | 17.6.2013 |
| Dátum splatnosti: | 1.7.2013 |
| Dátum zaplatenia: | 27.6.2013 |
| Dátum zverejnenia: | 25.6.2013 |
| Cena s DPH: | 627.00 EUR |
Previazané dokumenty:
Objednávka: Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,...
