Faktúra č. 51240099
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 51240099 10240796 |
| Predmet : | Tonery Canon CRG 703 |
| Partner: | TOP SERVIS IT, a.s. |
| IČO: | 44387598 |
| Adresa: | Ľudovíta Stárka 2202, 91101 Trenčín |
| Dátum doručenia: | 19.3.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti: | 8.4.2024 |
| Dátum zverejnenia: | 22.3.2024 |
| Cena s DPH: | 139.20 EUR |
Previazané dokumenty:
