Faktúra č. 2011220022
| Typ: | došlá |
|---|---|
| Číslo: | 2011220022 |
| Predmet : | Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
| Partner: | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36323977 |
| Adresa: | Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín |
| Dátum vystavenia: | 7.3.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.3.2011 |
| Dátum zaplatenia: | 17.3.2011 |
| Dátum zverejnenia: | 16.3.2011 |
| Cena s DPH: | 48.60 EUR |
| Faktúra č. 2011220022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom - textová forma, Veľkosť: 46.61 kB | |
| Faktúra č. 2011220022 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom - scan, Veľkosť: 59.13 kB |
Previazané dokumenty:
