Programový rozpočet mesta na r. 2016

 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom decembrovom zasadnutí odsúhlasilo programový rozpočet mesta pre roky 2016 až 2018. Rozpočet mesta Stará Turá na roky 2016 - 2018 je zostavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Rozpočet na rok 2016 je záväzný, rozpočty na roky 2017 - 2018 sú orientačné a vyjadrujú zámery rozvoja mesta pre toto obdobie.

Celkový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový, výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok vo výške 402 496 € a kapitálový rozpočet vykazuje rovnako prebytok vo výške 232 586 €. Celkový výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 95 je prebytok vo výške 635 082 €. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú schodkové. Výška schodku finančných operácií dosahuje sumu 635 005 €.

Príjmová časť rozpočtu na rok 2016 odzrkadľuje zvýšený príjem z podielových daní, ktoré avizuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na rok 2016 mesto rozpočtuje tento príjem vo výške 2 555 265 €, čo je o 351 265 € viac ako tomu bolo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015. Príjem dane z nehnuteľností rozpočtujeme v porovnaní s rokom 2015 o 10 000 € vyšší z dôvodu mierne zvýšeného predpisu daní a tiež v dôsledku čiastočného zlepšenia disciplinovanosti daňovníkov pri platení daní. Sadzby dane z nehnuteľností pre nasledujúci rok mesto meniť neuvažuje. Celkový príjem na daniach z nehnuteľností pre rok 2016 rozpočtujeme vo výške 560 000 €. Významný zdroj príjmov pre mesto predstavujú aj poplatky za komunálny odpad, ktoré rozpočtujeme na rovnakej úrovni ako v roku 2015, t. j. v čiastke 295 500 €. Príjem zo štátnych dotácií mesto rozpočtuje v sume 1 275 408 €, čo je v porovnaní s rokom 2015 mierne navýšenie o sumu 68 567 €. Kapitálové príjmy v roku 2016 sú rozpočtované vo významnom objeme, celkovo ide o sumu 1 798 310 €, z čoho suma 10 000 € je rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov mesta a suma 1 788 310 € sú granty a dotácie z eurofondov na financovanie rôznych investičných akcií. V rámci financovania investičných akcií z prostriedkov eurofondov je v roku 2016 rozpočtovaný príjem na nasledovné investičné akcie:

-        Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Hurbanova 153 – financovanie z eurofondov bude vo výške 190 000 €, celkové náklady na akciu sú rozpočtované vo výške 269 388 €. Celkový výdavok, ktorý mesto pokryje vlastnými finančnými prostriedkami bude vo výške 79 388 €.

-        Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ Hurbanova - financovanie z eurofondov bude vo výške 709 906 €, celkové náklady na akciu sú rozpočtované vo výške 798 269 €. Celkový výdavok, ktorý mesto pokryje vlastnými finančnými prostriedkami bude vo výške 88 363 €.

-        Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa – realizácia tejto investičnej akcie práve prebieha, náklady, ktoré bude potrebné uhradiť do konca tohto roka (t. j. do 31.12.2015) sú rozpočtované vo výške 941 908 €, príjem z eurofondov je však rozpočtovaný až v nasledujúcom roku 2016 vo výške 726 118 €. Rozdiel medzi celkovými výdavkami vynaloženými na realizáciu tejto investičnej akcie a príjmom z eurofondov je vo výške 215 790 €. Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie tejto akcie musí podľa zmlúv prebehnúť najneskôr do 31.12.2015 a mesto v súčasnosti nemá dostatok disponibilných zdrojov, sme v súlade s uznesením zastupiteľstva prijatom na novembrovom zasadnutí požiadali na konci novembra Slovenskú záručnú a rozvojovú banku o poskytnutie preklenovacieho úveru vo výške 500 000 €. Zvyšok nákladov bude rovnako v súlade s novembrovým uznesením zastupiteľstva financovaný z rezervného fondu. Predpokladáme, že mesto zinkasuje zazmluvnený objem finančných prostriedkov z eurofondov najneskôr do apríla budúceho roka a časť zinkasovaných prostriedkov bude použitá na okamžité splatenie preklenovacieho úveru.

-        Ostatné investičné akcie s podstatne nižším finančným objemom na ich realizáciu sú na strane výdavkov rozpočtované v sume 159 211 a na strane príjmov v sume 162 286 €. Vyšší príjem z eurofondov ako výdavky rozpočtované na ich realizáciu je z dôvodu, že v roku 2016 mesto zinkasuje refundované výdavky na projekt „Zachovanie tradičných remesiel – Kunovice a Stará Turá“. Výdavky na tento projekt boli zrealizované ešte v roku 2014. Ostatné investičné akcie s nižším finančným objemom, ktorých realizácia je v roku 2016 plánovaná sú:

o   Kotolňa č. 2 pre telocvičňu ZŠ na Komenského ulici,

o   Prípojka plynu a kotolňa č. 3 pre hospodársky pavilón ZŠ na Komenského ulici,

o   Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Husitská veža

o   Zateplenie strechy na kultúrnom dome Papraď

o   Vybudovanie detského ihriska v miestnej časti Trávniky

o   Vybudovanie Street work ihriska na Hurbanovej ulici

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2016 sú vo výške 4 911 326 €, z ktorých suma 2 262 659 € je určená školstvu. Podiel rozpočtovaných bežných výdavkov v roku 2016 pre školstvo predstavuje 46,07 % z celkových bežných výdavkov mesta. Nemalé finančné prostriedky sú však adresované aj na rozvoj a podporu ostatných oblastí spoločenského života občanov nášho mesta. Na kultúru mesto Stará Turá v roku 2016 rozpočtuje prostriedky vo výške 182 520 €, na šport 87 172 €, na sociálnu starostlivosť 293 010 € a na ochranu majetku a bezpečnosť obyvateľov mesta je vyčlenená čiastka 367 721 €. Významné čiastky finančných prostriedkov sú smerované aj na udržiavanie čistoty a vzhľadu nášho mesta a tiež na zveľaďovanie životného prostredia. Za týmto účelom mesto prostredníctvom finančných transferov pre mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby  v rozpočte na rok 2016 vyčlenilo na likvidáciu komunálneho odpadu čiastku 202 800 €, na údržbu komunikácií 194 600 € a na údržbu verejných priestranstiev sumu 97 350 €. Ostatné výdavky bežného rozpočtu sú vyčlenené na chod mestského úradu a zabezpečenie ostatných služieb obyvateľstvu.

Výdavky kapitálového rozpočtu na rok 2016 sú vo výške 1 565 724 €. Mesto v roku 2016 okrem investičných akcií, ktoré budú refinancované z eurofondov a ktoré boli spomenuté v komentári k príjmovej časti rozpočtu, plánuje i naďalej investovať do komplexných rekonštrukcií miestnych chodníkov a ciest a k tomuto účelu vyčlenilo v rozpočte čiastku 100 000 €. V rámci úprav verejného priestranstva je v rozpočte na rok 2016 vyčlenená suma 80 000 €. Tieto investičné akcie budú financované z vlastných finančných zdrojov mesta.

Členenie príjmov i výdavkov rozpočtu mesta na rok 2016 nájdete pod článkom. Podrobné členenie nájdete na internetovej stránke mesta v sekcii Samospráva - dokumenty - rozpočet.

                                                                                                Ing. Jaroslav Holota

                                                                                       vedúci ekonomického oddelenia